สิทธิ์เข้าถึงมีจุดควบคุมไม่ครบ เพราะพนักงานย้ายฝ่ายแล้วแต่ยังแก้ไขข้อมูลของตำแหน่งเดิมได้ ควรเพิ่มมาตรการใด

เฉลยอธิบาย

PR.AA-05 กำหนดให้บริหาร บังคับใช้ และทบทวนสิทธิ์โดยใช้ least privilege และ separation of duties ดังนั้นกรณีนี้ต้อง “ทบทวนสิทธิ์และจำกัดตามหลักสิทธิ์น้อยที่สุดกับการแบ่งแยกหน้าที่” ตัวเลือกอื่นเป็นผลลัพธ์ในคนละหมวดหรือคนละช่วงของวงจร และไม่แก้ข้อบกพร่องตามโจทย์โดยตรง