รายงานและปิดโครงการ: แฟ้มคำขอยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า “กองทุนทราบสถานะจริง ควบคุมเงินตามรายการ และหยุดโครงการที่ไม่พร้อมตามเกณฑ์” ควรเพิ่มหลักฐานชุดใด
กหนังสือเสนอ CIO ข้อมูลปริมาณงาน ราคามาตรฐาน แผนหลักสูตร รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และเหตุผลค่าใช้จ่าย
ขข้อความวัตถุประสงค์ รายการผลผลิต จำนวนผู้รับประโยชน์ พื้นที่ดำเนินการ และกำหนดส่งมอบ
คนิยามตัวชี้วัด ค่าเริ่มต้น ค่าเป้าหมาย วิธีเก็บข้อมูล ช่วงวัด และแหล่งหลักฐานสอบทาน
งวันที่ได้รับจัดสรร แผนอนุมัติ สถานะจัดซื้อ รายงานรายเดือน บัญชีใช้จ่าย และเอกสารปิดหรือยกเลิก
เฉลยอธิบาย
ผู้ได้รับเงินต้องทำตามแผนและรายการอนุมัติ รายงานผลกับการใช้จ่ายภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ปิดโครงการภายใน 15 วัน และยกเลิกเมื่อสี่เดือนแล้วยังไม่เริ่มหรือไม่เข้าจัดซื้อจัดจ้าง กรณีนี้จึงต้องใช้หลักฐานและขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ก่อนลงความเห็น ส่วนทางเลือกที่เน้นคำรับรอง ยอดเงิน หรือกิจกรรมอย่างเดียวไม่พิสูจน์ความครบถ้วนและผลด้านความปลอดภัย