ข้อใดอธิบายความหมายของ “ทบทวน access matrix ด้วยธุรกรรมสำคัญ” ได้ถูกต้อง
กใครรับผิดทำ ใครอนุมัติ ใครต้องให้คำปรึกษา ใครต้องรับทราบ แล้วเทียบกับสิทธิในระบบ หากสิทธิไม่สอดคล้องคำสั่งหรือคนพ้นหน้าที่ ต้องแก้ทันที
ขวางแผน–ซื้อ–รับ–พร้อมใช้–ขึ้นทะเบียน–ดูแล/ตรวจนับ–คิดค่าเสื่อม–โอน/ปรับ–จำหน่าย–กระทบยอด แล้วบอกหลักฐานกับบัญชีในแต่ละช่วง
คใคร create/change/approve/reverse/report/admin มี toxic combination ใด บัญชีใดไม่ใช้เกินกำหนด และผล review ถูกแก้จริงเมื่อไร
งผู้มีสิทธิต้องโทรแจ้งกรมบัญชีกลางโดยด่วนเพื่อระงับ และหัวหน้าหน่วยงานจึงทำหนังสือภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่แจ้งโทรศัพท์
เฉลยอธิบาย
หลักฐานส่วนที่ 8: CGD Costing บัญชีรวม และงบกระทรวง: อ่านสถานะจากคู่มือล่าสุด ไม่เดาจากชื่อเมนูระบุข้อความเต็มว่า “ทบทวน access matrix ด้วยธุรกรรมสำคัญ: ใคร create/change/approve/reverse/report/admin มี toxic combination ใด บัญชีใดไม่ใช้เกินกำหนด และผล review ถูกแก้จริงเมื่อไร” ดังนั้นคำตอบคือ “ใคร create/change/approve/reverse/report/admin มี toxic combination ใด บัญชีใดไม่ใช้เกินกำหนด และผล review ถูกแก้จริงเมื่อไร” ส่วนตัวเลือกอื่นเป็นหลักของคนละเงื่อนไขหรือคนละประเด็น