หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ผู้ตรวจพบว่าข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการระบุว่าจุดบริการเรียกเอกสารซ้ำและใช้เวลานานกว่าขั้นตอนที่ประกาศ ข้อบกพร่องด้านการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยู่ที่จุดใด
กจุดบกพร่องคือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักว่าใช้ข้อร้องเรียนเป็นสารสนเทศภายนอกเพื่อประเมินช่องโหว่และปรับการควบคุม
ขจุดบกพร่องคือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักว่าใช้ข้อร้องเรียนเป็นข้อมูลประเมินผลรายบุคคลของเจ้าหน้าที่จุดบริการและปรับภาระงาน
คจุดบกพร่องคือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักว่าใช้ข้อร้องเรียนเพื่อชี้แจงขั้นตอนที่ประกาศแก่ผู้รับบริการและบันทึกผลการตอบเรื่อง
งจุดบกพร่องคือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักว่าใช้ข้อร้องเรียนเป็นข้อมูลจัดอันดับความพึงพอใจของจุดบริการและเผยแพร่ผลเป็นรายเดือน
เฉลยอธิบาย
มาตรฐาน หลักการที่ 15 หน้า 9 กำหนดว่าหน่วยงานต้องสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เมื่อนำมาใช้กับข้อเท็จจริงจึงต้องเลือก “จุดบกพร่องคือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักว่าใช้ข้อร้องเรียนเป็นสารสนเทศภายนอกเพื่อประเมินช่องโหว่และปรับการควบคุม” ตัวเลือกอื่นไม่ตอบความเสี่ยง เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือข้ามเงื่อนไขที่มาตรฐานกำหนด